OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 

PRESENTACIÓN

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es un órgano de asesoramiento de la Dirección Regional Agraria, encargada del planeamiento de la gestión agraria regional en base a resultados y en el marco de los planes estratégicos y operativos a nivel sectorial y territorial;  conducir la formulación de proyectos de inversión pública en materia agraria; promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria; conducir el proceso de programación, seguimiento, evaluación y control  del Plan Operativo Institucional y la formulación de los documentos de gestión institucional (ROF, CAP, MOF, TUPA) y directivas sobres gestión Institucional.

Los niveles de coordinación técnica y normativa son con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

Funciones:

  • Formular y evaluar, los planes y políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales;
  • Formular el planeamiento de la gestión agraria regional en base a resultados y en el marco de los planes estratégicos y operativos del sector a nivel regional;
  • Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial;
  • Conducir la elaboración y actualización del Diagnóstico del Sector Agrario regional y la Memoria Anual Institucional;
  • Conducir la formulación de proyectos de inversión pública en materia agraria, en concordancia con las guías metodológicas y manuales técnicos aprobados, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública;
  • Formular, jerarquizar y efectuar seguimiento y evaluación de los lineamientos de política de inversión pública agraria, según el marco normativo vigente, en el ámbito regional;
  • Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria;
  • Conducir el proceso de programación presupuestal y efectuar el control, seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto institucional, por toda fuente de financiamiento;
  • Proponer y conducir la formulación de los documentos de gestión institucional (ROF, CAP, MOF, TUPA) y directivas sobres gestión Institucional;
  • Analizar el desempeño del financiamiento para el sector agrario en el ámbito regional;
  • Otras que le sean asignadas.

 

Organización Interna

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para el cumplimiento de sus funciones, se organiza internamente en áreas funcionales no estructuradas de la siguiente manera:

  • Área de Planes y Políticas
    • Programa Presupuestal 0068
  • Área de Proyectos de Inversión Pública
  • Área de Presupuesto
  • Área de Desarrollo Institucional

 

Principales Logros

  • El Plan Operativo Institucional para el año 2021, ha sido formulado en base al ROF de la Dirección Regional Agraria Puno y los programas presupuestales tienen la finalidad de orientar los recursos públicos al cumplimiento de objetivos estratégicos del PESEM y al PDRC al 2021, en forma planificada, concertada y sostenida, en la perspectiva de lograr una gestión por resultados.
  • Cierre y Conciliación del presupuesto del año fiscal 2020.
  • Conciliación de Presupuesto semestral 2021.
  • Formulación del Presupuesto Multianual 2022 – 2024.
  • Evaluación presupuestal, correspondiente al primer semestre 2021
  • Plan Operativo Multianual 2022 – 2024 De La Dirección Regional Agraria, a petición de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional, en coordinación con todas las unidades orgánicas de la Dirección Regional Agraria y en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, se formuló el Plan Operativo Multianual 2022 – 2024, que servirá de base para la programación del próximo Plan Operativo 2022 de la Institución.
  • Plan Operativo Articulado Del Sector Agrario 2022-2024 Del  CGRA Puno, en coordinación y bajo el asesoramiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDAGRI, se formuló el POAA 2022-2024 DEL Comité de Gestión Regional Agrario Puno, presidido por el Director Regional de la Dirección Regional Agraria, en un trabajo conjunto con las Programas, Proyectos y Organismos Públicos Descentralizados del MIDAGRI en Puno, aprobándose en reunión del CGRA.
  • Implementación De La “Directiva Regional N° 001-2021-GRP/GRPPAT “Lineamientos Para La Implementación De La Gestión Por Procesos En El Gobierno Regional Puno”, por disposición de la Gerencia General Regional, para la socialización e implementación de la mencionada directiva, aprobada con RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 035-2021-GR-GR PUNO, se analizó y se realizó las recomendaciones pertinentes, para su cumplimiento en coordinación con la Sub Gerencia de Modernización y Desarrollo Institucional, participándose de las capacitaciones virtuales.
  • Conformación Del Equipo Técnico Central Del Gore Puno, Para La Formulación Del Plan De Desarrollo Regional Concertado Puno Al 2030, Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 224-2021-GR-GR PUNO, de fecha 30 de junio del 2021, el Ing Wilfredo Gonzales Valero, en representación de la Dirección Regional Agraria, ha sido integrado al Equipo Técnico Central del GORE PUNO, para la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2030, que se encuentra en pleno proceso.
  • Se realizo la carga del Texto Único de Procedimiento Administrativos de la Dirección Regional Agraria al Expediente de Carga Inicial N° 02.31.0168-002-2021 del Sistema Único de Tramites el cual fue publicado el 30 de abril, con dicha publicación se está a la par de que otros GORES.
  • Adecuación de la Estructura Orgánica de la Institución al Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del MIDAGRI, luego de un continuo trabajo de coordinación con la Sub Gerencia de Modernización y Desarrollo Institucional del GORE, que se inició en el mes de Julio del 2020, con la presentación de nuestra propuesta de la Estructura Orgánica de la Gerencia Regional de Agricultura; cuando ya se tenía validada, consensuada e incluso aprobada provisionalmente, a iniciativa de la Sub Gerencia, luego de un amplio análisis del nuevo ROF del  MIDAGRI y en consulta con las Direcciones de Línea, se formuló una nueva propuesta de estructura orgánica.  La propuesta se encuentra lista en el GORE, para su aprobación del nuevo ROF del Gobierno Regional, por el Consejo Regional.
  • “Validación Del Diagnóstico Del Plan Para La Implementación De Las Contribuciones Determinadas A Nivel Nacional Del Sector Agrario En La Región Puno”, en el marco del “Proyecto Regional Andes Resilientes al Cambio Climático”, que se ejecutará simultáneamente en los países de Bolivia Ecuador y Perú. Como avance se tiene la matriz de planificación de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional adaptada a la Región de Puno, articuladas a los proyectos y actividades del sector agrario.
  • Se encuentra en proceso de elaboración del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres en el Sector Agrario de la Región Puno. Se ha iniciado con las coordinaciones con el Proyecto HELVETAS y el Proyecto Pachayatiña/Pachayachay, revisando los antecedentes y el plan de trabajo.
  • Se han viabilizado dos proyectos a nivel de perfil a través de la Unidad Formuladora:
    • Mejoramiento De Capacidades Productivas Para Promover La Seguridad Alimentaria En La Reactivación Económica De Las 13 Provincias Del Departamento De Puno CIU 2511053, Monto de S/ 22,156,979.20.
    • Mejoramiento De La Competitividad De La Cadena Productiva De Tubérculos Andinos Papa Nativa, Oca, Olluco Y Mashua En Las 13 Provincias Del Departamento De Puno CIU 2509498, Monto de S/ 37,379,798.22
  • Se tiene el registro a nivel de idea de 03 proyectos:
    • “Mejoramiento Y Conservacion De Praderas Naturales Y Bofedales Alto Andinos, A Traves De La Siembra Y Cosecha De Agua En La Cuenca Alta Del Tambo En Las 4 Provincias Del Departamento De Puno” CIU 157252, monto estimado para la Formulación S/. 77,000.00, Monto estimado de la Inversión S/. 24,000,000.00
    • “Mejoramiento Y Conservacion De Las Praderas Naturales Y Bofedales A Traves De La Siembra Y Cosecha De Agua En Zonas Alto Andinas En Las 12 Provincias Del Departamento De Puno” – Orientado A La Cuenca Coata. CIU 153541, monto estimado para la Formulación S/. 200,000.00, Monto estimado de la Inversión S/. 38,181,770.00
    • “Mejoramiento De Capacidades Para La Conservación Y Manejo De Camélidos Sudamericanos Domésticos De Las Razas Suri Y Huacaya De Color En Zonas Altoandinas En Las 12 Provincias Del Departamento De Puno”. CIU 163327, monto estimado para la Formulación S/. 100,000.00, Monto estimado de la Inversión S/. 14,333,518.94.
  • Mediante el Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” se realizó actividades de verificación de afectaciones por emergencia y desastres con apoyo de las Agencias Agrarias para su atención.
  • Los suministros de uso zootécnico, 1 615 chalecos impermeables para alpacas talla 3 para crías de alpacas fueron distribuidos a las Agencias Agrarias durante el presente año.
  • Se distribuyó en la Agencias Agrarias 3 150 Vitaminas FCO 250ml, 1 350 Antibioticos FCO 250 ml, 1 575 Antiparasitarios FCO 500 ml.
  • El Abono Foliar fue distribuido por Agencias Agrarias, 5 225 Kg de Abono y 1 710 Lts de Adherentes.